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北京市手机彩票网第二少儿业余体校2024年部门预算
北京市手机彩票网第二少儿业余体校
2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
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2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）文件，区第二少儿业余体校为区体育局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额）单位。
1.机构设置：本单位属于独立核算单位，没有下属单位，下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。
2.部门职责：承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网第二少儿业余体校事业编制17人，实际15人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）5人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.党建引领中心工作
二体校党支部深入贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，加强党的全面领导，坚定不移推进全面从严治党，以党建引领中心工作内容，完成各项工作任务。
2.集训安全工作
寒暑期的集训作为二体校训练的一部分，在食品安全、枪支弹药安全和运动员人身安全环环相扣开展安全教育，进队第一天等和安全相关的全部工作。
3.备战各类比赛
在2024年，二体校将继续力求承办高质量U系列和其他射击、射箭比赛，在平时训练中引入进队项目进行内部比赛考核，激发运动员好胜心，稳定比赛成绩，打好大型比赛成绩基础，完成各类比赛既定目标。
4.培养输送优秀运动员
根据国际射联和各类比赛要求，对各梯队运动员年龄、特点进行针对性训练，培养选拔优秀运动员，随着手机彩票网教练的加入，引入新的训练思路，拓宽新的训练方式，手机彩票网的优秀运动员将会被发掘，二体校教练员在训练中配合教案的书写与总结，保障每个运动员得以因材施教，输送手机彩票网更优秀的运动员。
5.调动教练员训练积极性
老教练的稳和新教练的新二者相结合，将会给二体校的训练发展规划注入新的活力，在老教练的言传身教中吸取营养，在新教练的新思维下迸发活力，将会产生新的训练方式，拓展教练员们的训练积极性。
6.运动员梯队建设
在各类比赛中寻找年龄合适的运动员，再交由有经验的教练员培养，保证每一队，每一组别都有梯队队员完成传承，继续每一组别的辉煌。
二、收入预算说明
(一)收入预算说明
2024年收入预算1,089.414015万元，比2023年1,241.639206万元减少152.225191万元，下降13.97%。其中：本年财政拨款收入1,089.414015万元，比2023年1,241.639206万元减少152.225191万元，主要原因是由于本年减少了体彩公益金项目的预算，2024年部门预算经费减少。本年其他资金收入0万元，与2023年0万元持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
(二)支出情况说明
2024年支出预算1,089.414015万元，比2023年1,241.639206万元减少152.225191万元，下降13.97%。
基本支出预算696.555515万元，占总支出预算63.94%，比2023年718.908306万元减少22.352791万元，下降3.21%，主要原因是由于单位有2名人员退休，2024年部门预算经费减少。项目支出预算392.8585万元，比2023年522.730900万元减少129.8724万元，下降24.85%，主要原因是由于本年减少了体彩公益金项目的预算，2024年部门预算经费减少。年终结转结余0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网第二少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.128606万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.006769万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.128606万元，比2023年预算数0.135375万元减少0.006769万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年预算数0万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网第二少儿业余体校政府采购预算总额99.66万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网第二少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网第二少儿业余体校政府性基金预算收入150万元，支出150万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网第二少儿业余体校填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）